AG 25-03-2006 DOCUMENT 2

SYNTHESE DES ADAPTATIONS APPORTEES AU PROJET DE BUDGET POUR 2006.

Le budget qui est représenté à l’approbation de l’assemblée générale a subi quelques adaptations dont la synthèse est explicitée ci=dessous :

1 Tous les budgets de dépenses pour l’ensemble des départements ont été maintenus tels qu’ils avaient été proposés. Il n’y a donc aucune restriction.

2 Membres effectifs.
Le montant des recettes a été porté à 255 000,00 € sur base des statistiques des membres au 01/12/2005 et d’une indexation du TTA (5,7%) qui pourrait être envisagée

10 799 sportifs à 10,63 € 125 592,37 €
9 292 non sportifs à 5,29 € 49 154,68 €
24 212 jeunes à 3,70 € 89 584,40 €

3 soit un montant global de 264 331,35 € pour les 44 303 membres de l’AWBB.

Le montant de 255 000,00 € a été retenu avec prudence et en anticipant la suppression des listes mécanographiques de certains affiliés.

4 Changement assurance 500,00 €
Changement comité 500,00 €
Changement de dénomination 500,00 €

Ces montants ont été retenus symboliquement sur base des montants facturés antérieurement (3000,00 € en 2004 et 2005)

5 Amendes diverses 60 000,00 €

Annuellement, c’est près de 100 000,00 € d’amendes hors PC1 (+/- 60 000,00 €) que les clubs paient.
J’ai retenu 60% du montant annuel pour la prévision de budget. Là aussi, les clubs pourraient économiser beaucoup d’argent s’ils étaient un peu moins négligents.

6 Produits divers 20 000,00 €

C’est une estimation du produit financier espéré du placement sur compte épargne de nos liquidités.

7 Produits reportés et subsides adeps 2006 312 000,00 €

Initialement, le montant était de 132 000,00 € et représentait le montant des subsides reçus en 2005 pour les activités 2004 et qui restent au bilan clôturé au 31/12/2005.
J’y ajoute donc le montant de 190 000,00 € qui serait le montant maximum que l’Adeps pourrait nous accorder pour 2006.

8 Sponsoring 122 500,00 €

Au 85 000,00 € du partenaire Ethias, s’ajoutent 37 500,00 € du Lotto. Ce montant doit financer le coût des sélections nationales – de 20 ans. Le Lotto aide ces deux sélections à hauteur de 75 000,00 € d’où le montant de 37 500,00 € pour l’AWBB.

9 BNT Messieurs 37 500,00 €
BNT Dames 45 000,00 €
BNT Jeunes 139 500,00 €

Il s’agit simplement de la reconduction des montants de 2005, auxquels s’ajoute la prise en charge des sélections des moins 20 mais compensée par le partenariat Lotto (voir point n°7).

10 Trésorerie générale : - 147,00 €

Pour présenter un budget en parfait équilibre, j’ai ramené les frais de déplacements du département de 1800,00 € à 1 653,00 €.