|
1010 CONSEIL D'ADMINISTRATION |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
541,72 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
612130 |
TIMBRES POSTE |
35,09 |
50,00 |
50,00 |
|
613250 |
PUBLICATIONS LEGALES |
54,42 |
200,00 |
200,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
250,00 |
250,00 |
|
|
613150 |
ASSURANCE |
361,63 |
274,00 |
275,00 |
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
6.696,90 |
8.000,00 |
5.500,00 |
|
613311 |
DEPLACEMENT A L'ETRANGER |
410,00 |
1.610,00 |
1.000,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
960,25 |
2.310,00 |
1.540,00 |
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
539,31 |
4.980,00 |
4.500,00 |
|
614500 |
CADEAUX... |
625,69 |
750,00 |
500,00 |
|
614700 |
DOCUMENTATION SEMINAIRES |
484,76 |
||
|
10.709,77 |
19.624,00 |
15.015,00 |
||
|
1020. DIRECTION TECHNIQUE |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610112 |
LOCATIONS VEHICULES |
9.463,35 |
12.660,00 |
8.780,00 |
|
612101 |
TELEPHONE |
3.171,69 |
3.080,00 |
3.400,00 |
|
ASSURANCE VOITURE |
0,00 |
500,00 |
||
|
612160 |
CARBURANT VEHICULES |
3.097,17 |
4.170,00 |
3.600,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
154,74 |
500,00 |
500,00 |
|
612320 |
FOURNITURES ORDINATEUR |
49,90 |
||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
2.500,00 |
360,00 |
|
|
614700 |
DOCUMENTATIONS - SEMINAIRES |
1.500,00 |
||
|
613311 |
FRAIS DE DEPLACEMENT ETRANGER |
620,00 |
1.500,00 |
|
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
225,00 |
900,00 |
|
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
160,00 |
||
|
620200 |
ENTRAINEURS |
60,00 |
||
|
621110 |
COTISATIONS SOCIALES |
19,65 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
5,66 |
||
|
630200 |
DOTATION AMORTISSEMENT |
1.229,30 |
||
|
MATERIEL SPORTIF |
2.125,00 |
|||
|
-1.986,00 |
||||
|
17.251,46 |
21.769,00 |
23.325,00 |
||
|
1030 ADMINISTRATION GENERALE |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610112 |
LOCATION VEHICULE |
13.765,90 |
15.835,00 |
11.000,00 |
|
611000 |
ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLE |
3,10 |
0,00 |
|
|
611100 |
ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL BUREAU |
150,00 |
250,00 |
|
|
ASSURANCE VEHICULE |
500,00 |
|||
|
611110 |
ASSISTANCE SOFTWARE |
10.068,30 |
6.500,00 |
8.000,00 |
|
611120 |
ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERSES |
100,00 |
0,00 |
|
|
612100 |
TELEPHONE |
160,00 |
0,00 |
|
|
612101 |
TELEPHONE MOBILE |
6.575,82 |
7.020,00 |
4.200,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
241,91 |
180,00 |
10.000,00 |
|
612160 |
CARBURANT |
4.486,87 |
7.040,00 |
3.500,00 |
|
612300 |
FOURNITURES DE BUREAU |
163,75 |
300,00 |
300,00 |
|
612310 |
IMPRIMES |
14.205,23 |
7.100,00 |
|
|
612320 |
FOURNITURES ORDINATEUR |
241,53 |
600,00 |
|
|
613210 |
HONORAIRES |
1.197,82 |
4.875,00 |
4.000,00 |
|
613220 |
COTISATIONS |
495,79 |
500,00 |
800,00 |
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
1.774,23 |
1.850,00 |
500,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
46,70 |
500,00 |
|
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
769,55 |
2.500,00 |
3.000,00 |
|
613315 |
FRAIS DE LOGEMENT |
200,00 |
||
|
614500 |
CADEAUX |
15,00 |
200,00 |
150,00 |
|
614700 |
DOCUMENTATIONS - SEMINAIRES |
18,18 |
1.000,00 |
800,00 |
|
620100 |
REMUNERATIONS |
325.084,21 |
470.820,00 |
305.000,00 |
|
621100 |
CHARGES SOCIALES |
141.208,30 |
184.639,00 |
126.000,00 |
|
623000 |
ASSURANCE LOI |
586,28 |
22.238,00 |
15.500,00 |
|
623140 |
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL |
4.671,54 |
5.889,00 |
3.500,00 |
|
623141 |
CHEQUES REPAS |
5.190,56 |
5.814,00 |
4.950,00 |
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
1.889,08 |
1.950,00 |
1.200,00 |
|
630200 |
DOTATION AMORTISSEMENTS |
3.159,43 |
220,00 |
0,00 |
|
650000 |
INTERETS DE RETARD |
84,02 |
||
|
657000 |
CHARGES BANCAIRES |
984,34 |
1.000,00 |
|
|
744000 |
CALENDRIERS AWBB |
-28,48 |
0,00 |
-2.500,00 |
|
743000 |
PRODUITS DIVERS |
-91.368,44 |
-447.459,00 |
-289.500,00 |
|
751110 |
PRODUITS PLACEMENT TRESORERIE |
-6.699,72 |
-6.150,00 |
|
|
756100 |
PRODUITS FINANCIERS DIVERS |
|||
|
438.830,80 |
295.571,00 |
211.150,00 |
||
|
1040 TRESORERIE GENERALE |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
79,59 |
100,00 |
100,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
18,97 |
40,00 |
10,00 |
|
612320 |
FOURNITURES ORDINATEUR |
75,00 |
75,00 |
|
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
363,60 |
2.496,00 |
750,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
567,00 |
||
|
614700 |
DOCUMENTATIONS - SEMINAIRES |
69,00 |
1.540,00 |
1.500,00 |
|
650000 |
INTERETS DE RETARD |
117,47 |
0,00 |
|
|
648,63 |
4.818,00 |
2.435,00 |
||
|
1053 CHARGES COMMUNES |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610000 |
CHARGES LOCATIVES |
3.174,79 |
5.380,00 |
|
|
610010 |
LOCATIONS IMMOBILIERES |
4.627,24 |
6.656,00 |
|
|
610110 |
LOCATION MATERIEL DE BUREAU |
6.825,80 |
7.400,00 |
|
|
611000 |
ENTR.& REP.IMMEUBLES |
5.824,96 |
7.800,00 |
|
|
611100 |
ENTR.& REP.MATERIEL |
370,14 |
1.380,00 |
|
|
611110 |
ASSISTANCE SOFTWARE |
25.024,44 |
38.200,00 |
|
|
611120 |
ENTR.& REP DIVERS |
34,34 |
||
|
612000 |
EAU |
414,00 |
||
|
612020 |
ELECTRICITE |
1.562,89 |
1.920,00 |
|
|
612100 |
TELEPHONE |
13.361,58 |
21.599,00 |
|
|
612130 |
TIMBRES |
12.103,96 |
15.240,00 |
|
|
612300 |
FOURNITURES DE BUREAU |
4.991,96 |
5.600,00 |
|
|
612310 |
IMPRIMES |
24,50 |
400,00 |
|
|
612320 |
FOURNITURES ORDINATEUR |
64,53 |
1.000,00 |
|
|
612411 |
EXPEDITION |
1.511,64 |
800,00 |
|
|
612500 |
MATERIEL DE KINE |
12,69 |
||
|
613100 |
ASSURANCES INCENDIE |
388,49 |
324,00 |
|
|
613110 |
ASSURANCE VOL |
77,31 |
||
|
613150 |
ASSURANCES AUTRES |
174,68 |
1.001,20 |
|
|
613210 |
HONORAIRES |
1.252,79 |
600,00 |
|
|
613221 |
COTISATIONS COIB |
300,00 |
||
|
613250 |
PUBLICATIONS LEGALES |
291,60 |
160,00 |
|
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
191,96 |
80,00 |
|
|
613311 |
FRAIS DEPL.A L'ETRANGER |
496,00 |
||
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
101,81 |
0,00 |
|
|
613315 |
FRAIS DE LOGEMENT |
400,00 |
||
|
613316 |
FRAIS CONSOM.SIEGE FRBB |
2.041,34 |
2.240,00 |
|
|
613410 |
FIBA |
568,01 |
||
|
613700 |
DIVERSES RETRIBUTIONS |
42,00 |
40,00 |
|
|
614000 |
ANNONCES ET PUBLICATIONS |
485,11 |
0,00 |
|
|
614500 |
CADEAUX |
8,66 |
0,00 |
|
|
614700 |
DOCUMENTATIONS - SEMINAIRES |
1.205,63 |
2.280,00 |
|
|
620100 |
REMUNERATIONS PERSONNEL |
5.873,55 |
9.948,80 |
|
|
620100 |
COTISATIONS PATR SOCIALES |
36,11 |
290,00 |
|
|
623000 |
ASSURANCE LOI |
780,94 |
200,00 |
|
|
623140 |
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL |
42,11 |
0,00 |
|
|
623141 |
CHEQUES REPAS |
0,00 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
0,00 |
||
|
640300 |
TAXES DIVERSES |
3.024,26 |
0,00 |
|
|
643000 |
CHAREGES DIVERSES |
1.716,17 |
||
|
650000 |
INTERETS DE RETARD |
69,94 |
||
|
657000 |
CHARGES BANCAIRES |
114,41 |
0,00 |
|
|
670000 |
IMPOT SUR LE PATRIMOINE |
268,91 |
||
|
741000 |
S |
0,00 |
||
|
745000 |
S |
0,00 |
||
|
746000 |
RECUPERATION FORMATION ENTRAINEURS |
0,00 |
||
|
Prise en charge |
98.571,25 |
131.849,00 |
80.000,00 |
|
|
1054 PROMOTION ET RELATIONS PUBLIQUES |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
613210 |
HONORAIRES |
1.250,00 |
||
|
614600 |
MISSIONS ET RECEPTIONS REL.COMMERCIALES |
11.250,00 |
20.000,00 |
|
|
708510 |
SPONSORING MCC |
|||
|
0,00 |
12.500,00 |
20.000,00 |
||
|
1056 COMMUNICATION |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612100 |
SITE WEB |
3.120,00 |
2.500,00 |
|
|
612101 |
TELEPHONE |
1.636,79 |
100,00 |
250,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
491,59 |
250,00 |
|
|
612300 |
FOURNITURES DE BUREAU |
3.200,00 |
100,00 |
|
|
612311 |
IMPRIMES |
1.292,00 |
1.300,00 |
0,00 |
|
612320 |
FOURNITURES ORDINATEUR |
523,35 |
800,00 |
100,00 |
|
613020 |
PRISE DE RESULTATS |
435,00 |
465,00 |
500,00 |
|
613210 |
HONORAIRES |
-975,80 |
0,00 |
3.500,00 |
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
100,00 |
800,00 |
200,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
4,00 |
75,00 |
50,00 |
|
614000 |
ANNONCES ET PUBLICATIONS |
248,06 |
||
|
614500 |
CADEAUX... |
300,00 |
300,00 |
|
|
614700 |
DOCUMENTATION - SEMINAIRES |
500,00 |
||
|
746100 |
SUBSIDES |
-1.480,00 |
||
|
3.754,99 |
9.180,00 |
7.750,00 |
||
|
1057 PREVENTION ET SUIVI MEDICAL |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
500,00 |
||
|
612131 |
TIMBRES |
250,00 |
||
|
612300 |
FOURNITURES DE BUREAU |
500,00 |
||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
1.600,00 |
||
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
200,00 |
||
|
3.050,00 |
||||
|
1058 RELATIONS CP |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
115,70 |
200,00 |
200,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
49,00 |
50,00 |
50,00 |
|
612300 |
FOURNITURES DE BUREAU |
238,00 |
200,00 |
|
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
764,10 |
1.590,00 |
1.200,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
205,75 |
250,00 |
300,00 |
|
1.134,55 |
2.328,00 |
1.950,00 |
||
|
1059 SALONS DES SPORTS |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION SALLES |
722,11 |
1.349,00 |
850,00 |
|
612101 |
TELEPHONE |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
19,60 |
0,00 |
20,00 |
|
613214 |
HONORAIRES |
400,00 |
||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
420,34 |
1.950,00 |
430,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
225,50 |
300,00 |
230,00 |
|
614700 |
DOCUMENTATIONS - SEMINAIRES |
1.207,67 |
750,00 |
1.200,00 |
|
2.620,22 |
4.749,00 |
2.755,00 |
||
|
1061 PUBLICATIONS OFFICIELLES - SITE - NEWS LETTER |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612100 |
SITE WEB |
1.000,00 |
||
|
612131 |
TIMBRES |
|||
|
612410 |
IMPRESSION |
|||
|
612411 |
REAL |
|||
|
706100 |
ABONNEMENTS JO OBLIGATOIRES |
-21.750,00 |
||
|
706120 |
ABONNEMENTS JO SUPPLEMENTAIRES |
|||
|
708501 |
ANNONCES CLUBS |
|||
|
708502 |
PUBLICITES |
|||
|
0,00 |
-20.750,00 |
|||
|
1062 SUMMER TOUR 2004 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION SALLES |
103,36 |
7.850,00 |
9.000,00 |
|
610111 |
LOCATIONS AUTRES |
115,35 |
||
|
612101 |
TELEPHONE |
51,31 |
||
|
612311 |
IMPRIMES |
1.225,49 |
||
|
612411 |
EXPEDITION |
102,53 |
||
|
612500 |
MATERIEL DICDACTIQUE ET SPORTIF |
22.127,39 |
18.097,00 |
2.000,00 |
|
MATERIEL INFORMATIQUE ET VIDEO |
10.000,00 |
2.500,00 |
||
|
612501 |
MATERIEL KINE |
211,41 |
||
|
620200 |
REMUNERATIONS ENTRAINEURS ET AUTRES |
24.240,28 |
24.809,00 |
30.000,00 |
|
REMUNERATIONS ENCADREMENT |
3.000,00 |
|||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT ENCADREMENT |
1.828,00 |
8.300,00 |
12.500,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
3.124,54 |
6.694,00 |
8.000,00 |
|
613314 |
LAVAGE EQUIPEMENTS |
558,64 |
||
|
EQUIPEMENTS |
8.850,00 |
15.000,00 |
||
|
FRAIS ADMINISTRATIFS |
14.700,00 |
20.000,00 |
||
|
FRAIS DE CROIX ROUGE |
5.000,00 |
5.000,00 |
||
|
COLLOQUES |
5.000,00 |
|||
|
FRAIS DE TRANSPORTS |
6.600,00 |
10.000,00 |
||
|
613150 |
ASSURANCES AUTRES |
1.750,00 |
3.000,00 |
|
|
PROMOTION ET HONORAIRES |
30.000,00 |
|||
|
COMMUNICATION |
5.000,00 |
|||
|
746100 |
SPONSORING ET AIDES DIVERSES |
-18.274,99 |
-60.400,00 |
|
|
35.413,31 |
57.250,00 |
155.000,00 |
||
|
1200 CENTRE DE FORMATION REGIONAL FILLES |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
88,00 |
||
|
612131 |
TIMBRES |
20,00 |
||
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
6,00 |
||
|
612301 |
MATERIEL DIDACTIQUE |
300,00 |
||
|
612500 |
EQUIPEMENT SPORTIF |
550,00 |
||
|
612500 |
MATERIEL SPORTIF INDIVIDUEL |
5.200,00 |
10.000,00 |
|
|
613210 |
HONORAIRES |
6.490,00 |
4.615,00 |
|
|
HONORAIRES EDUCATEUR |
11.710,00 |
|||
|
613213 |
HONORAIRES KINES |
1.125,00 |
2.625,00 |
|
|
61 |
CENTRE MEDICAL |
275,00 |
||
|
STAGE DE SELECTION |
1.000,00 |
800,00 |
||
|
PROMOTION |
654,00 |
250,00 |
||
|
613220 |
COTISATIONS |
|||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
1.650,00 |
||
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
168,00 |
||
|
613315 |
FRAIS DE LOGEMENT |
19.440,00 |
53.585,00 |
|
|
746100 |
SUBSIDES |
-9.000,00 |
-23.700,00 |
|
|
7 |
PARTICIPATION PARENTS |
-9.600,00 |
-25.680,00 |
|
|
? |
PARTICIPATION VOLLEY |
-10.215,00 |
||
|
7 |
PARTICIPATION SPONSOR |
-1.000,00 |
||
|
0,00 |
15.716,00 |
25.640,00 |
||
|
1201 CENTRE DE FORMATION REGIONAL GARCONS |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
|||
|
612131 |
TIMBRES |
|||
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
|||
|
612301 |
MATERIEL DIDACTIQUE |
|||
|
MATERIEL PERSONNEL |
10.000,00 |
|||
|
612500 |
EQUIPEMENT SPORTIF |
|||
|
612500 |
MATERIEL SPORTIF INDIVIDUEL |
|||
|
613210 |
HONORAIRES |
1.845,00 |
||
|
HONORAIRES EDUCATEUR |
4.685,00 |
|||
|
613213 |
HONORAIRES KINES |
1.125,00 |
||
|
61 |
CENTRE MEDICAL |
|||
|
STAGE DE SELECTION |
800,00 |
|||
|
PROMOTION |
250,00 |
|||
|
613220 |
COTISATIONS |
|||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
1.050,00 |
||
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
|||
|
613315 |
FRAIS DE LOGEMENT |
24.000,00 |
||
|
746100 |
SUBSIDES |
-9.000,00 |
||
|
7 |
PARTICIPATION PARENTS |
-9.900,00 |
||
|
7 |
PARTICIPATION SPONSOR |
|||
|
24.855,00 |
||||
|
1202 CENTRE DE FORMATION (Commission) |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATIONS SALLES |
648,00 |
||
|
610101 |
LOCATION SALLES DE REUNIONS |
119,46 |
||
|
612101 |
TELEPHONE |
145,20 |
520,00 |
|
|
612131 |
TIMBRES |
27,81 |
85,00 |
|
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
29,40 |
85,00 |
|
|
612311 |
IMPRIMES |
41,60 |
||
|
612500 |
ACHAT EQUIPEMENTS |
230,49 |
||
|
613210 |
HONORAIRES |
762,50 |
||
|
913213 |
HONORAIRES KINE |
62,50 |
||
|
613220 |
COTISATIONS |
2.200,17 |
||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
1.240,80 |
860,00 |
|
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
451,61 |
270,00 |
|
|
614000 |
ANNONCES ET PUBLICATIONS |
144,70 |
||
|
620200 |
ENTRAINEURS |
64,20 |
||
|
621110 |
CHARGES SOCIALES |
21,35 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
6,25 |
||
|
746100 |
PARTICIPATION PARENTS |
-2.615,00 |
||
|
3.581,04 |
1.820,00 |
|||
|
4100 CALENDRIER ADMINISTRATION |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
747,53 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
144,45 |
250,00 |
200,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
168,54 |
380,00 |
250,00 |
|
612311 |
IMPRIMES |
23,23 |
||
|
612500 |
ACHAT COUPES |
299,85 |
300,00 |
|
|
613311 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
465,40 |
830,00 |
770,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
56,10 |
100,00 |
80,00 |
|
630200 |
DOTATION AMORTISSEMENTS |
172,23 |
||
|
2.077,33 |
2.560,00 |
2.600,00 |
||
|
4101 PRISE DE RESULTATS |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
75,15 |
75,00 |
75,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
25,00 |
||
|
613020 |
PRISE DE RESULTATS |
435,00 |
600,00 |
450,00 |
|
510,15 |
675,00 |
550,00 |
||
|
4102 CALENDRIER CONTRΤLE FEUILLES - COMPENSATION |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
200,00 |
20,00 |
|
|
612131 |
TIMBRES |
9,48 |
100,00 |
40,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
3,94 |
10,00 |
20,00 |
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
145,00 |
200,00 |
150,00 |
|
158,42 |
510,00 |
230,00 |
||
|
4201 ARBITRES CONVOCATIONS |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
1.349,33 |
1.270,00 |
1.000,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
624,76 |
680,00 |
460,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
197,43 |
350,00 |
240,00 |
|
612311 |
IMPRIMES |
3,63 |
10,00 |
10,00 |
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
1.225,70 |
1.350,00 |
1.000,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
126,95 |
300,00 |
220,00 |
|
613600 |
ERREURS OFFICIELS |
153,00 |
500,00 |
340,00 |
|
630200 |
DOTATION AMORTISSEMENTS |
257,85 |
||
|
3.938,65 |
4.460,00 |
3.270,00 |
||
|
4202 ARBITRES EVALUATION |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
102,00 |
140,00 |
110,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
110,30 |
140,00 |
100,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
40,00 |
20,00 |
|
|
612311 |
IMPRIMES |
6,20 |
0,00 |
|
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
659,00 |
1.800,00 |
1.300,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
10,00 |
600,00 |
300,00 |
|
613702 |
INDEMNITES DE VISIONNEMENTS |
827,30 |
1.200,00 |
1.000,00 |
|
1.714,80 |
3.920,00 |
2.830,00 |
||
|
4210 ARBITRES FORMATION |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION SALLES |
27,00 |
200,00 |
120,00 |
|
LOCATION MATERIEL |
100,00 |
50,00 |
||
|
612101 |
TELEPHONE |
162,00 |
100,00 |
75,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
80,00 |
40,00 |
|
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
38,00 |
50,00 |
30,00 |
|
612320 |
FOURNITURES ORDINATEUR |
17,67 |
||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
657,40 |
1.800,00 |
900,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
30,00 |
245,00 |
170,00 |
|
932,07 |
2.575,00 |
1.385,00 |
||
|
4211 ARBITRES COURS PROVINCIAUX |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
10,00 |
40,00 |
20,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
20,00 |
10,00 |
|
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
10,00 |
5,00 |
|
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
401,60 |
650,00 |
600,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
90,00 |
80,00 |
|
|
613701 |
INDEMNITE D'ARBITRAGE (chargι de cours) |
600,00 |
1.735,00 |
1.400,00 |
|
1.011,60 |
2.545,00 |
2.115,00 |
||
|
4212 ARBITRES STAGES EXAMENS |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
134,25 |
200,00 |
150,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
14,70 |
100,00 |
30,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
9,91 |
80,00 |
50,00 |
|
612311 |
IMPRIMES |
37,90 |
||
|
612500 |
ACHATS MATERIEL |
75,00 |
||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
304,00 |
800,00 |
600,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
114,75 |
||
|
613315 |
FRAIS DE LOGEMENT |
1.583,29 |
1.875,00 |
1.900,00 |
|
613410 |
FIBA |
46,04 |
50,00 |
|
|
614500 |
CADEAUX... |
25,00 |
||
|
657000 |
CHARGES BANCAIRES |
14,56 |
||
|
2.334,40 |
3.105,00 |
2.755,00 |
||
|
4214 ARBITRES COLLOQUES |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
100,00 |
||
|
614700 |
DOCUMENTATION SEMINAIRES |
495,00 |
||
|
595,00 |
0,00 |
|||
|
4215 ARBITRES ASSEMBLEES PROVINCIALES |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
54,54 |
20,00 |
15,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
10,00 |
5,00 |
|
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
28,27 |
10,00 |
5,00 |
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
604,00 |
300,00 |
240,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
24,00 |
45,00 |
30,00 |
|
613421 |
SUBSIDE AUX PROVINCES |
2.994,40 |
6.597,00 |
3.300,00 |
|
3.705,21 |
6.982,00 |
3.595,00 |
||
|
4216 ARBITRES ASSEMBLEES STATUT. TESTS REGIONAUX |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION SALLES |
102,00 |
||
|
612101 |
TELEPHONE |
49,54 |
60,00 |
40,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
160,00 |
80,00 |
|
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
19,25 |
30,00 |
10,00 |
|
613214 |
HONORAIRES AUTRES |
42,20 |
100,00 |
50,00 |
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
3.686,80 |
4.700,00 |
2.600,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
67,00 |
150,00 |
60,00 |
|
3.966,79 |
5.200,00 |
2.840,00 |
||
|
4300.COUPE AWBB |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
1.004,54 |
1.400,00 |
900,00 |
|
612111 |
FAX |
315,00 |
||
|
612131 |
TIMBRES |
413,51 |
810,00 |
380,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
44,72 |
125,00 |
50,00 |
|
612311 |
IMPRIMES |
12,30 |
15,00 |
15,00 |
|
612320 |
FOURNITURES ORDINATEUR |
29,45 |
30,00 |
50,00 |
|
612500 |
ACHAT COUPES |
208,40 |
400,00 |
300,00 |
|
613020 |
PRISE DE RESULTAT |
45,00 |
90,00 |
50,00 |
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
711,20 |
750,00 |
630,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
99,32 |
85,00 |
80,00 |
|
613600 |
ERREURS OFFICIELS |
47,20 |
40,00 |
|
|
613600 |
MISSIONS ET RECEPTIONS |
50,00 |
110,00 |
|
|
630200 |
DOTATION AMORTISSEMENT |
271,26 |
||
|
2.886,90 |
4.110,00 |
2.565,00 |
||
|
5100. DEPARTEMENT JEUNES FONCTIONNEMENT |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
315,00 |
400,00 |
300,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
59,73 |
50,00 |
80,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
128,86 |
250,00 |
250,00 |
|
612311 |
IMPRIMES |
44,77 |
50,00 |
|
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
1.219,00 |
2.400,00 |
1.540,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
290,53 |
505,00 |
405,00 |
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
100,00 |
100,00 |
|
|
620200 |
REMUNERATIONS |
840,00 |
425,00 |
|
|
621100 |
COTISATIONS SOCIALES |
295,00 |
150,00 |
|
|
623150 |
GESTION SECRETARIAT SOCIAL |
160,00 |
80,00 |
|
|
2.057,89 |
5.050,00 |
3.330,00 |
||
|
5102 CAMP DE PRESELECTION 1990 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION DE SALLES |
232,20 |
232,00 |
550,00 |
|
612101 |
TELEPHONE |
5,00 |
10,00 |
|
|
612131 |
TIMBRES |
16,80 |
9,00 |
15,00 |
|
613150 |
ASSURANCES |
80,00 |
||
|
613211 |
HONORAIRES COACHES |
540,00 |
1.070,00 |
|
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
316,00 |
320,00 |
625,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
210,04 |
290,00 |
840,00 |
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
25,00 |
25,00 |
|
|
613314 |
LAVAGE EQUIPEMENTS |
40,00 |
||
|
620200 |
ENTRAINEURS |
430,40 |
105,00 |
|
|
621100 |
COTISATIONS PATRONALES ONSS |
142,28 |
410,00 |
|
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
72,72 |
220,00 |
|
|
1.420,44 |
1.501,00 |
3.910,00 |
||
|
5103 JEUNES RENCONTRES VBL 1989 et 1990 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION DE SALLES |
52,50 |
250,00 |
250,00 |
|
612101 |
TELEPHONE |
20,00 |
20,00 |
|
|
612131 |
TIMBRES |
14,70 |
26,00 |
25,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
2,42 |
||
|
612500 |
MATERIEL KINE |
100,00 |
||
|
613150 |
ASSURANCES |
160,00 |
160,00 |
|
|
613211 |
HONORAIRES COACHES |
855,75 |
720,00 |
640,00 |
|
613213 |
HONORAIRES KINES |
400,00 |
300,00 |
|
|
613701 |
INDEMNITES ARBITRAGE |
13,39 |
60,00 |
120,00 |
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
161,80 |
1.025,00 |
685,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
315,00 |
640,00 |
930,00 |
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
50,00 |
50,00 |
|
|
613314 |
DIVERS LAVAGE EQUIPEMENTS |
30,00 |
60,00 |
80,00 |
|
621100 |
COTISATIONS SOCIALES |
282,30 |
225,00 |
|
|
623140 |
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL |
384,00 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
53,88 |
120,00 |
|
|
2.165,74 |
3.411,00 |
3.705,00 |
||
|
5104 STAGES 1989 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION DE SALLES |
444,40 |
1.800,00 |
750,00 |
|
612101 |
TELEPHONE |
32,00 |
10,00 |
|
|
612131 |
TIMBRES |
36,75 |
40,00 |
15,00 |
|
612311 |
IMPRIMES |
2,00 |
||
|
612501 |
MATERIEL KINE |
61,48 |
100,00 |
100,00 |
|
613150 |
ASSURANCES |
160,00 |
80,00 |
|
|
613211 |
HONORAIRES COACHES |
2.438,06 |
3.984,00 |
1.080,00 |
|
613213 |
HONORAIRES KINES |
600,00 |
400,00 |
|
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
252,80 |
1.775,00 |
495,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
822,04 |
1.847,00 |
125,00 |
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
75,00 |
30,00 |
|
|
613314 |
DIVERS LAVAGE EQUIPEMENTS |
60,00 |
100,00 |
40,00 |
|
613315 |
FRAIS DE LOGEMENT |
2.035,10 |
4.020,00 |
1.680,00 |
|
PENSION ENCADREMENT |
140,00 |
|||
|
REPAS DE MIDI |
160,00 |
|||
|
REPAS DE MIDI STAFF |
60,00 |
|||
|
SURVEILLANCE NUITEES |
80,00 |
|||
|
621100 |
COTISATIONS SOCIALES COACHES |
797,76 |
441,00 |
520,00 |
|
623140 |
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL |
692,60 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
73,51 |
280,00 |
|
|
7.716,50 |
14.974,00 |
6.045,00 |
||
|
5106 STAGES 1988 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION DE SALLES |
750,00 |
||
|
612101 |
TELEPHONE |
10,00 |
||
|
612131 |
TIMBRES |
15,00 |
||
|
612501 |
MATERIEL KINE |
100,00 |
||
|
613150 |
ASSURANCES |
80,00 |
||
|
613211 |
HONORAIRES COACHES |
1.080,00 |
||
|
613213 |
HONORAIRES KINES |
400,00 |
||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
495,00 |
||
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
125,00 |
||
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
30,00 |
||
|
613314 |
DIVERS LAVAGE EQUIPEMENTS |
40,00 |
||
|
613315 |
FRAIS DE LOGEMENT |
3.080,00 |
||
|
PENSION ENCADREMENT |
140,00 |
|||
|
REPAS DE MIDI |
260,00 |
|||
|
REPAS DE MIDI STAFF |
60,00 |
|||
|
SURVEILLANCE NUITEES |
80,00 |
|||
|
621100 |
COTISATIONS SOCIALES |
520,00 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
280,00 |
||
|
7.545,00 |
||||
|
5105 JEUNES JOURNEES INTERPROVINCIALES 1990 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
6.612,60 |
7.368,00 |
3.285,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
60,00 |
25,00 |
|
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
11,20 |
||
|
613420 |
SUBSIDE FORFAITAIRE - ORGANISATIONS |
7.200,00 |
8.000,00 |
3.500,00 |
|
620200 |
ENTRAINEURS |
988,68 |
2.498,00 |
215,00 |
|
621110 |
COTISATIONS SOCIALES |
324,47 |
75,00 |
|
|
623140 |
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL |
302,80 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
58,68 |
||
|
15.558,43 |
17.866,00 |
7.100,00 |
||
|
5107 STAGE COMMUN VBL 1988 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION DE SALLES |
750,00 |
||
|
612101 |
TELEPHONE |
10,00 |
||
|
612131 |
TIMBRES |
15,00 |
||
|
612501 |
MATERIEL KINE |
100,00 |
||
|
613150 |
ASSURANCES |
80,00 |
||
|
613211 |
HONORAIRES COACHES |
1.080,00 |
||
|
613213 |
HONORAIRES KINES |
400,00 |
||
|
613701 |
INDEMNITES ARBITRAGE |
|||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
495,00 |
||
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
125,00 |
||
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
30,00 |
||
|
613314 |
DIVERS LAVAGE EQUIPEMENTS |
40,00 |
||
|
613315 |
FRAIS DE LOGEMENT |
2.800,00 |
||
|
PENSION ENCADREMENT |
140,00 |
|||
|
REPAS DE MIDI |
240,00 |
|||
|
REPAS DE MIDI STAFF |
60,00 |
|||
|
SURVEILLANCE NUITEES |
80,00 |
|||
|
621100 |
COTISATIONS SOCIALES |
520,00 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
280,00 |
||
|
7.245,00 |
||||
|
5108 JEUNES JOURNEES INTERPROVINCIALES 1991 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
6.970,00 |
||
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
100,00 |
||
|
613420 |
SUBSIDE FORFAITAIRE - ORGANISATIONS |
5.250,00 |
||
|
620200 |
ENTRAINEURS |
320,00 |
||
|
621110 |
COTISATIONS SOCIALES |
95,00 |
||
|
623140 |
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL |
|||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
|||
|
12.735,00 |
||||
|
5109 STAGE COMMUN VBL 1989 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION DE SALLES |
750,00 |
||
|
612101 |
TELEPHONE |
10,00 |
||
|
612131 |
TIMBRES |
15,00 |
||
|
612501 |
MATERIEL KINE |
100,00 |
||
|
613150 |
ASSURANCES |
80,00 |
||
|
613211 |
HONORAIRES COACHES |
1.080,00 |
||
|
613213 |
HONORAIRES KINES |
400,00 |
||
|
613701 |
INDEMNITES ARBITRAGE |
|||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
495,00 |
||
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
125,00 |
||
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
30,00 |
||
|
613314 |
DIVERS LAVAGE EQUIPEMENTS |
40,00 |
||
|
613315 |
FRAIS DE LOGEMENT |
2.800,00 |
||
|
PENSION ENCADREMENT |
140,00 |
|||
|
REPAS DE MIDI |
240,00 |
|||
|
REPAS DE MIDI STAFF |
60,00 |
|||
|
SURVEILLANCE NUITEES |
80,00 |
|||
|
621100 |
COTISATIONS SOCIALES |
520,00 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
280,00 |
||
|
7.245,00 |
||||
|
5110 STAGES 1990 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION DE SALLES |
750,00 |
||
|
612101 |
TELEPHONE |
10,00 |
||
|
612131 |
TIMBRES |
15,00 |
||
|
612501 |
MATERIEL KINE |
100,00 |
||
|
613150 |
ASSURANCES |
80,00 |
||
|
613211 |
HONORAIRES COACHES |
1.080,00 |
||
|
613213 |
HONORAIRES KINES |
400,00 |
||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
495,00 |
||
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
140,00 |
||
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
30,00 |
||
|
613314 |
DIVERS LAVAGE EQUIPEMENTS |
40,00 |
||
|
613315 |
FRAIS DE LOGEMENT |
3.320,00 |
||
|
PENSION ENCADREMENT |
||||
|
REPAS DE MIDI |
||||
|
REPAS DE MIDI STAFF |
||||
|
SURVEILLANCE NUITEES |
||||
|
621100 |
COTISATIONS SOCIALES |
520,00 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
280,00 |
||
|
7.260,00 |
||||
|
5111 CAMP DE PRESELECTION 1991 |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION DE SALLES |
550,00 |
||
|
612101 |
TELEPHONE |
10,00 |
||
|
612131 |
TIMBRES |
15,00 |
||
|
613211 |
HONORAIRES COACHES |
1.070,00 |
||
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
625,00 |
||
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
840,00 |
||
|
613313 |
FRAIS DE REPRESENTATION |
25,00 |
||
|
613314 |
LAVAGE EQUIPEMENTS |
40,00 |
||
|
620200 |
ENTRAINEURS |
105,00 |
||
|
621100 |
COTISATIONS PATRONALES ONSS |
410,00 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
220,00 |
||
|
0,00 |
3.910,00 |
|||
|
5300 ENTRAINEURS |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
610100 |
LOCATION SALLES |
2.560,72 |
24.801,00 |
15.175,00 |
|
610110 |
LOCATION MATERIEL |
700,00 |
||
|
610101 |
LOCATION SALLES DE REUNION |
270,23 |
||
|
612101 |
TELEPHONE |
115,50 |
112,00 |
440,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
18,16 |
440,00 |
650,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
60,61 |
640,00 |
650,00 |
|
612311 |
IMPRIMES |
52,80 |
1.050,00 |
2.900,00 |
|
613210 |
HONORAIRES |
7.437,00 |
2.900,00 |
7.750,00 |
|
613211 |
HONORAIRES COACHES |
754,04 |
16.835,00 |
|
|
613220 |
COTISATIONS |
7.437,00 |
0,00 |
|
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
1.308,72 |
17.312,00 |
15.645,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
746,75 |
876,00 |
1.650,00 |
|
613700 |
DIVERSES RETRIBUTIONS |
2.250,00 |
||
|
620200 |
REMUNERATIONS ENTRAINEURS |
24.467,61 |
49.701,00 |
33.890,00 |
|
621110 |
CHARGES SOCIALES ONSS |
7.599,39 |
19.084,00 |
10.805,00 |
|
623140 |
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL |
3.595,94 |
||
|
623150 |
GESTION SERVICE SOCIAL |
912,14 |
||
|
746100 |
SUBSIDE ADEPS |
-38.877,50 |
||
|
746100 |
RECUPERATION COURS |
-13.281,66 |
-12.800,00 |
|
|
CLINIC FORMATION CONTINUE |
6.734,00 |
8.510,00 |
||
|
AGREATION DIPLOMES |
1.575,00 |
1.350,00 |
||
|
5.177,45 |
132.210,00 |
99.415,00 |
||
|
5301. DEPARTEMENT MINI BASKET |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
110,00 |
110,00 |
|
|
612131 |
TIMBRES |
100,00 |
100,00 |
|
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
30,00 |
30,00 |
|
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
600,00 |
600,00 |
|
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
60,00 |
60,00 |
|
|
55,64 |
900,00 |
900,00 |
||
|
9711. PROCUREURS |
||||
|
Pιriode 2002/2003 Rιalisι au 13.10.2003 |
Budget 01.07.2002 au 31.12.2003 |
2004 |
||
|
Compte |
Libellι |
|||
|
612101 |
TELEPHONE |
518,10 |
700,00 |
500,00 |
|
612131 |
TIMBRES |
834,25 |
1.200,00 |
800,00 |
|
612301 |
FOURNITURES DE BUREAU |
299,13 |
150,00 |
340,00 |
|
612311 |
IMPRIMES |
34,56 |
||
|
612320 |
FOURNITURES ORDINATEUR |
20,50 |
50,00 |
50,00 |
|
613010 |
SECRETARIAT |
3.660,00 |
4.200,00 |
2.905,00 |
|
613310 |
FRAIS DE DEPLACEMENT |
710,40 |
1.000,00 |
700,00 |
|
613312 |
FRAIS DE CONSOMMATION |
109,70 |
25,00 |
110,00 |
|
6.186,64 |
7.325,00 |
5.405,00 |
||
|
1031 INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA |
||||
|
INFORMATIQUE |
||||
|
Comptabilitι |
||||
|
F.Geeroms |
Ordinateur |
1.445,00 |
||
|
E. Croon |
Ordinateur |
995,00 |
||
|
Imprimante |
200,00 |
|||
|
Secrιtariat |
||||
|
V.Dury |
Ordinateur |
995,00 |
||
|
Nouveau |
Ordinateur |
995,00 |
||
|
Imprimante Lazer |
1.295,00 |
|||
|
Imprimante |
200,00 |
|||
|
Graveur DVD |
300,00 |
|||
|
Technique |
||||
|
Imprimantes (2) |
400,00 |
|||
|
Centre de formation |
||||
|
Imprimante |
200,00 |
|||
|
Sous total |
7.025,00 |
|||
|
MULTIMEDIA |
||||
|
Data projecteur |
2.000,00 |
|||
|
Camιras digitales (2) |
2.500,00 |
|||
|
Ecrans (2) |
500,00 |
|||
|
Combi DVD VHS |
500,00 |
|||
|
Cassettes vierges, DVD, CD, housses de rangement |
2.500,00 |
|||
|
Divers cables, cartouches imprimantes, |
||||
|
ampoules data, logiciels |
||||
|
Sous total |
8.000,00 |
|||
|
TOTAL |
15025 |
|||